Enquanto os funcionários municipais tiveram todas as suas gratificações canceladas, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, recebendo somente o irrisório salário base, o prefeito Sávio Pontes pagou ao Sr. TACITO GUIMARAES DE CARVALHO, CPF: 720.594.003-68, até o dia 15 de abril, a importância de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Vejam o que diz a nota de empenho: VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA. Cód. da Despesa: 33903600.
A pergunta é: Onde estão essas obras de engenharia?
a
Em breve, vocês irão saber quanto o prefeito gastou na reforma do prédio da SEFAZ.
A pergunta é: Onde estão essas obras de engenharia?
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Em breve, vocês irão saber quanto o prefeito gastou na reforma do prédio da SEFAZ.
Um comentário:
Não entendi. è uma pessoa ou empresa?
DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO
FAVORECIDO: A. M. MARTINS MADEIRAS
CPF/CNPJ: 04191675000116
Foi encontrado 1 pagamento - Total: R$4.240,00Data Descrição Valor Pago (R$)
17/03/2009 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E MATERIA LA ELETRICO DESTINADO PARA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE IPU.
Cód. da Despesa: 33903000
DESPESA: DIARIAS - CIVIL
FAVORECIDO: A. M. MARTINS MADEIRAS
CPF/CNPJ: 04191675000116
Foi encontrado 1 pagamento - Total: R$50,00Data Descrição Valor Pago (R$)
01/04/2009 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL PARA PARTICIPAR DEUM
Cód. da Despesa: 33901400
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